Reika go Cash

Permette di impostare listini di vendita generali o abbinati a cliente e impostati per:

a. Quantità di prodotto;
b. Fasce di prezzo di acquisto con sconti dedicati al cresce dell’importo;
c. Fasce di prezzo di vendita con sconto dedicato al crescere della quantità;
d. Archiviare i contratti di fornitura del cliente;

Il software del registratore di cassa viene scaricato in locale presso ogni punto vendita; è collegato in real time alla centrale e presenta:

a. La suddivisione grafica per settore merceologico – categoria prodotto – Prodotto cn icona di riferimento e descrizione.
b. I listini di vendita le anagrafiche prodotto i prezzi aggiornati in centrale e assegnati al punto vedita;

Ciascun punto vendita emette scontrini fiscali che prima della trasmissione all’agenzia delle entrate possono essere validati o non validati al fine di gestire lo scontrino “sospeso”

Ogni vendita è collegata all’operatore presente in quel momento nel punto vendita:
• Decrementa la giacenza di magazzino sul singolo punto vendita e la rende visibile in centrale;
• Genera in automatico pre-ordini di riassortimento dalla centrale al raggiungimento della soglia di riserva impostata su ciascun prodotto.

Permette di Generare l’ordine di acquisto collegato a fornitore e al suo listino tracciando tutta la sequenza dell’ordine dalla sua creazione alla sua ricezione.

Gestione stato ordine:
a. Creato.
b. Approvato: Determina l’invio dell’ordine al fornitore con storico mail di invio e ricezione.
c. Ricevuto Parziale (identifica la merce ricevuta, aggiornando gli stock di magazzino; mantiene in sospeso la rimanenza dell’ordine non ricevuta)
d. Ricevuto completo;
d.1 Completa la ricezione dell’ordine sospeso tracciando le date di arrivo;
d.2 Aggiorna lo stato di stock a magazzino;
d.3 collega il nr di fattura fornitore , suo importo, la modalità e la data di pagamento creando nella sezione scadenziario fornitore la scadenza
d.4 Allega in pdf il documento fattura di cortesia fornitore alla scadenza.

Qualunque documento, sia esso Ddt, fattura e scontrino può essere generati da:

a. Pc desktop
b. Tablet
c. Telefono cellulare
d. App operatore

Il documento generato aggiorna in automatico la centrale che in questo modo ha sempre disponibile l’andamento reale delle vendite,delle consegne e gli stock di magazzino per sede fisica o mobile per prodotto.

Ove si gestiscano aree di business diverse (depurazione acqua – caffe ecc) ogni settore merceologico sarà collegato ad un sezionale di fatturazione dedicato, in modo da poter tracciare il flusso attivo per settore.

Ciascun documento viene collegato alla sede / punto vendita / operatore esterno al fine di tracciare e valorizzare le attività per utente e sede.

a. Ddt di consegna cliente con impostazione delle casistiche di consegna (vendita -.conto visione ecc);
b. Ordine di vendita / Pro forma cliente;
c. Fattura /scontrino cliente con le seguenti opzioni:
c.1. Fattura/scontrino diretto;
c.2. Fattura unica da ddt uno o più ddt
d. Fattura/scontrino da uno o più ordine di vendita;

Qualunque documento se collegato a prodotto fisico lo scarica dal magazzino di competenza, e enel caso di gestione di prodotto con telemetria aggiorna il dato in real time.

L’emissione di uno di questi documenti determina lo scarico del magazzino di pertinenza.

1. Comunicazione Pagamento in scadenza:

ReikaGo! si occuperà con la cadenza che gli verrà indicata, di inviare una comunicazione preventiva a mezzo mail con oggetto es. “scadenza pagamento” al cliente:

a. Ricordando che il – Giorno –/–/—–, è in scadenza il pagamento della fattura nr ——, con modalità di pagamento —-es. riba emessa sulla banca —–es. Intesa ;
b. Allegando fattura di cortesia come pro-memoria;

2. Primo avviso di scadenza insoluta;

ReikaGo! secondo la cadenza che verrà impostata, se lo stato della fattura risulta insoluto, procede in autonomia a generare a mezzo mail tracciate sul cliente,sulla fattura e storicizzate:

a. Comunicazione 1/2/3 “Insoluto scadenza del —-” con il testo che verrà composto nel template grafico;
b. A generare un evento programmato per ciascuna scadenza insoluta ed assegnato all’utente interno es. amministrazione “controllo insoluti”.

L’ordine di acquisto genera una scadenza, che è corredata di importo, nr fattura fornitore, data di scadenza e modalità di pagamento e banca di addebito; la scadenza gestisce poi gli stati;
Attraverso i filtri è possibile quindi richiedere impostando il periodo di interesse il dettaglio delle scadenze in essere.

In questa sezione è possibile creare dei report automatici e periodici relativi ad esempio:

a. Quantità Prodotti venduti sul periodo per settore merceologico;
b. Fatturato prodotti/servizi sul periodo per settore merceologico;
c. Redditività media per prodotto tra costi di vendita e costo di acquisto;
d. Redditività media complessiva per tipo di prodotto /settore merceologico tra costo di acquisto e valore di vendita;
e. Report acquisti su fornitore per periodo;
f. Report costi di gestione per periodo incrociati con redditività per periodo.